Доклад Баландина Германа Геннадьевича Главы Кашинского городского округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2022 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Настоящий доклад подготовлен в целях исполнения Указа Президента от 28.04.2008 N 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317.
В качестве исходных данных при проведении оценки эффективности деятельности МО Кашинский городской округ использованы официальные данные за 2022 год, представленные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области (Росстат), а также расчетные показатели.
На 01.01.2023 года в Кашинском городском округе проживает 22975 человек, из них в городе - 13835, в округе - 9140 человек. В 2022 году родилось — 103 человека, умерло — 418 человек, естественная убыль населения составила 315 человек.
Бюджет Кашинского городского округа в 2022 году исполнен по доходам в сумме 780,4 млн. рублей и по расходам в сумме 751 млн. рублей. За 2022 год в бюджет Кашинского городского округа поступило доходов 780,4 млн. рублей или 103,9% к утвержденным годовым назначениям.
В структуре доходов занимают:
- 395,1 млн. рублей (50,6%) налоговые и неналоговые доходы;
- 385,3млн. рублей (49,4%) безвозмездные поступления.
Расходы бюджета Кашинского городского округа за отчетный год составили 751 млн. рублей или 93,2% к утвержденным годовым назначениям. На социальную сферу было направлено 466,4 млн. рублей или 62,1% средств бюджета, то есть на финансирование отраслей образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики. Расходы, направленные на решение вопросов, связанных с дорожной деятельностью и жилищно-коммунальным хозяйством, составили 25,8% в общем объеме расходов бюджета Кашинского городского округа и исполнены в сумме 194,2 млн.рублей.
По состоянию на 01 января 2023 года, численность граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, составляет 95 человек, в то время как заявленная работодателями потребность в работниках 191 единица. В 2022 году уровень безработицы в округе составил 0,8%, в то время как по Тверской области 0,6%.
Раздел I. Экономическое развитие
1. Число субъектов малого предпринимательства на 10 тыс. человек населения в 2022 году составило 247,07 единицы, снижение к 2021 году составляет 2,15%. К 2024 году данный показатель прогнозируется до 247,3 единицы.
Число предприятий малого и среднего бизнеса постоянно меняется в результате перехода предприятий из одной группы в другую (смена вида деятельности), перехода в категорию малых предприятий из-за сокращения численности работников, из-за прекращения предпринимательской деятельности на территории Кашинского городского округа (регистрация в других регионах) и перерегистрации в качестве самозанятых.
Основной отраслью на территории Кашинского городского округа на протяжении многих лет остается «Обрабатывающее производство». По итогам 2022 года в обрабатывающем производстве наблюдается рост производства. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями округа на сумму 821 млн 614 тысяч рублей, увеличение к предыдущему году — 110,9%.
В структуре обрабатывающего производства наибольший удельный вес занимает производство напитков (46,7%) и производство электрического оборудования (46,6%).
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций за 2022 год составила 20,1% (по данным Тверьстата показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании данных сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства).
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя за 2022 год по данным органов статистики составил 6310,14 рублей, что на 18,67% ниже, чем по итогам 2021 года. За 2022 год в основной капитал инвестировано 570 млн. 655 тысяч рублей (без учета субъектов малого предпринимательства). Наибольшая доля инвестиций приходится на виды деятельности: «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром», «Обрабатывающие производства». Средства направлены на реконструкцию линий электроснабжения, газификацию, модернизацию производств, приобретение оборудования.
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади территории городского округа (муниципального района) составила 73%.
5. Кашинский городской округ, несмотря на трудности, остаётся одним из лидеров сельскохозяйственного производства в Тверской области. В Кашинском городском округе ведут сельскохозяйственную производственную деятельность 25 предприятий, в том числе 14 сельхозпредприятий; 7 крестьянско-фермерских хозяйств; 3 индивидуальных предпринимателя; 1 предприятие - Филиал ФГАУ ОК "Дагомыс" "Тетьково" - подсобное. Округ, по-прежнему, занимает лидирующие места по размерам посевных площадей. Площадь посевов сельскохозяйственных культур в Кашинском городском округе в 2022 году составила 40 тысяч га. Это лучший показатель в Тверской области. В хозяйствах округа всех форм собственности насчитывается 4939 голов крупного рогатого скота, в том числе, 1080 голов дойного стада, лошадей 1378 голов.
Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в 2022 году составила 66,7% от общей численности предприятий, представивших отчет. Данный показатель рассчитан от общей численности отчитавшихся сельскохозяйственных предприятий.
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 году составила 13,5%.
В 2022 году выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму порядка 15,6 млн. рублей, из них почти 12,5 млн. рублей - средства областного бюджета.
7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) составила 4,95%.
В 2022 году, в рамках мероприятий по организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с минимальными социальными требованиями, заключались договора и муниципальные контракты с ООО «Экипаж» на организацию 8 регулярных маршрутов и одного сезонного «Кашин-Высоково» в рамках софинансирования с министерством транспорта Тверской области на сумму более 15 млн. рублей.
8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
8.1. Среднемесячная заработная плата крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района в 2022 году составила 36458,4 руб. или 117,13% к уровню 2021 года (данные Тверьстата).
8.2 Среднемесячная заработная плата в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 202 году составила 25699,9 руб. или 111,66% к уровню 2021 года (данные Тверьстата).
8.3 Среднемесячная заработная плата в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2022 году составила 31384 руб. (данные Тверстата) или 109,55% к уровню 2021 года.
8.4 Среднемесячная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2022 году составила 39747 руб. или 109,04% к уровню 2021 года.
8.5 Среднемесячная заработная плата в муниципальных учреждениях культуры и искусства в 2022 году составила 32284,9 руб. или 113,8% к прошлому году (данные Тверстата).
8.6 Среднемесячная заработная плата в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта в 2022 году составила 31141,95 руб. или 110,27% к прошлому году.
Просроченная задолженность по выплате заработной платы в бюджетных и муниципальных организациях и предприятиях округа отсутствует.
Раздел II. Дошкольное образование
9. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет составляет 99,8%.
10. Общее количество дошкольных образовательных учреждений в округе, 9 дошкольных образовательных учреждений и 6 филиалов без статуса юридического лица, 5 дошкольных группы при общеобразовательных учреждениях.
Очередь в детские сады отсутствует. В 2022 году электронными услугами по приему заявлений и постановке детей на учет в детские сады воспользовались 134 родителя. В настоящее время все дети обеспечены местами в дошкольных учреждениях.
11. Муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, нет.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет 0%.
Раздел III. Общее и дополнительное образование
13. Главным показателем работы системы образования на современном этапе является прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации. По результатам государственной итоговой аттестации в 2022 году все выпускники 9,11 классов получили аттестаты, а результаты ЕГЭ по всем предметам, близки к областным результатам или выше их.
14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2022 году составила 100 %.
15. Муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, нет. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 0%.
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, составляет 93%. Показатель рассчитан на основании данные общеобразовательных учебных заведений.
17. Одной из основных задач, стоящих перед общим образованием в 2022 году, была обеспечение его доступности и отсутствия второй смены.
Доступность образования достигается, в том числе с помощью организации подвоза обучающихся к месту учебы и обратно. На школьные маршруты ежедневно выезжают 12 единиц школьного автотранспорта, оснащенных тахографами и системой ГЛОНАСС, видеорегистраторами. Они подвозят в школы 338 учеников, проживающих в сельской местности. Расходы местного и областного бюджета на подвоз в 2022 году составили 7,5 млн. рублей. В 2022 году получен 1 новый автобус для школы №3 вместимостью 22 пассажира. Все автобусы полностью соответствуют современным требованиям безопасной перевозки школьников.
В результате проведенной работы 2-я смена в школах округа отсутствует, соответственно доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях равна 0.
18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях составили 111,05 тыс. руб.
19. В Кашинском городском округе функционируют 3 организации дополнительного образования: Дом детского творчества, Детская юношеская спортивная школа, Детская школа искусств. Каждая организация имеет свою специфику, а вместе они позволяют обеспечить развитие детей в таких направлениях как: творческое, спортивное, эстетическое, техническое. За последние два года значительно увеличилось количество кружков в Доме детского творчества: появились кружки «Школа юного журналиста», «Юный турист», «Художественная вышивка», «Вокал». Воспитанники ДЮСШ принимают участие в областных, Всероссийских и международных соревнованиях.
Всего дополнительным образованием охвачено 84% детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Раздел IV. Культура
В Кашинском городском округе работает 71 клубное формирование, в котором занимается 932 человека. Десять коллективов имеют звания «народный» и «образцовый» самодеятельный коллектив. Наибольшей популярностью пользуются танцевальные кружки, вокальные ансамбли, коллективы художественного слова и кино-видео творчества.
Коллективы принимают активное участие и становятся победителями многих международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей. Лауреатами в 2022 году неоднократно являлись такие коллективы, как народная кино-видео студия «Калинка» имени Руслана Николаевича Ступникова, Заслуженного работника культуры Российской Федерации, образцовый театр чтеца «Исток», образцовый фольклорный ансамбль «Барынька», образцовый театр юного актера Верхнетроицкого филиала ГДК.
Дополнительное образование в области искусства дети получают в Кашинской детской школе искусств. Общее количество обучающихся составляет 210 человек. Обучающиеся школы искусств являются постоянными участниками и лауреатами мероприятий, проходящих как в Кашинском городском округе, так и за его пределами.
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
20.1 - клубами и учреждениями клубного типа:
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа составляет 100%;
20.2. – библиотеками:
Уровень фактической обеспеченности библиотеками -100%.
20.3. – парками:
Уровень фактической обеспеченности парками – 100% (городской парк входит в структуру МБУ культуры «Городской дом культуры»).
21. Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии, нет. Доля учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, составила 7,4%.
22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, составляет 0%.
Раздел V. Физическая культура и спорт
С каждым годом в округе увеличивается количество занимающихся физической культурой и спортом. Всего занимающихся — 9861 человек, что превышает значения прошлого года. Комитетом по физической культуре и спорту совместно с ДЮСШ Кашинского городского округа в 2022 году проведено 137 спортивно-массовых мероприятий, в них приняло участие порядка 16 тысяч человек.
В округе в отчетном году проведено два мероприятия областного уровня: Чемпионат Тверской области по самбо, Чемпионат Тверской области по футболу среди мужских команд.
На территории школы №5 завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, включающего футбольное поле с искусственным покрытием, беговую дорожку с универсальным покрытием, баскетбольную и волейбольную площадки с универсальным покрытием. Сумма контракта составила более 17 млн. рублей, а стоимость оборудования, полученного от Комитета по физической культуре и спорту Тверской области, составила порядка 18 млн. рублей.
В детско-юношеской спортивной школе Кашинского городского округа работают отделения по следующим видам спорта: лыжные гонки, футбол, бокс, самбо, джиу-джитсу; реализуются 3 вида программ — общеразвивающие, предпрофессиональные и программы спортивной подготовки. В учебных группах ДЮСШ занимаются 697 человек.
23. Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 47,2% от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет.
23(1). Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся составила в 2021 году 99,79%.
Раздел VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
За девять месяцев 2022 года на территории округа введено 8 770 кв.м. общей площади, в рамках индивидуального жилищного строительства.
Кашинский городской округ включен в региональную программу «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы». Переселению подлежат 36 квартир из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу или реконструкции: из них 15 квартир на селе и 21 квартира в городе. В настоящий период времени ведутся работы по оформлению документов для реализации адресной программы в части приобретения жилых помещений.
В 2022 году произведен ремонт муниципального жилого фонда на сумму 1 млн. рублей.
Большое внимание уделяется обеспечению жильем социально незащищенных категорий граждан. Кашинский городской округ не первый год активно участвует в программах поддержки молодых семей, ежегодно предусматривая в муниципальной программе долю софинансирования социальной выплаты на приобретение жилья. Так в 2022 году семье Гусевых вручено свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на сельских территориях в размере 1 млн. 337 тысяч рублей. Семья на выделенные средства ведет строительство дома.
В рамках муниципальной программы «Молодежная политика муниципального образования Кашинский городской округ» в 2022 году 5 молодых семей улучшили свои жилищные условия, использовав средства социальной выплаты в объеме 3 млн. 200 тысяч рублей на приобретение жилья.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в 2023 году вручено 3 свидетельства о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения за счет средств федерального бюджета. Супруги умерших участников Великой Отечественной войны, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении реализовав свидетельства приобрели благоустроенные квартиры. Объемы финансового обеспечения составили 7 млн. 300 тысяч рублей.
В 2022 году предоставлено одно жилое помещение по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя за отчётный год, составила 37,9 кв.м.
24.1. в том числе введенная в действие в отчётном году - 0,42 кв.м.
25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения в отчётном году составила 0,77 га.
25.1. в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства 0,77 га.
26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:
26.1. объектов жилищного строительства - в течение 3 лет - 0;
26.2. иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет – 0.
Раздел VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами – 100%.
28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Кашинского городского округа составила 80%.
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2021 году составила 100%.
30. В рамках исполнения муниципальных и федеральных программ в 2022 году улучшили свои жилищные условия 22 человека. Таким образом, доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в отчётном году, составила 1,8%.
Раздел VIII. Организация муниципального управления
31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) за отчётный год составила 29,6%.
32. По состоянию на 01.01.2023г. муниципальное унитарное предприятие Кашинского района «Городские электрические и тепловые сети» и муниципальное унитарное предприятие Кашинского городского округа Тверской области «Коммунальное хозяйство» находится в стадии банкротства, в связи с чем, доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства в основных фондах организаций муниципальной формы собственности составляет 0,09%.
33. Незавершенные в установленные сроки объекты строительства, осуществляемые за счет средств бюджета Кашинского городского округа, на отчётную дату отсутствуют.
34. Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений, на отчётную дату отсутствует. В 2022 году, равно как и в предыдущем периоде, просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений и ОМСУ не допущено благодаря планомерной работе по сохранению и увеличению доходной базы бюджета, повышению эффективности и оптимизации бюджетных расходов в целях обеспечения сбалансированности бюджета Кашинского городского округа.
35. Расходы бюджета Кашинского городского округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования в отчётном году составили 2186,22 руб.
36. Схема территориального планирования муниципального образования «Кашинский район» утверждена Решением Собрания депутатов Кашинского района от 29.06.2011 №94.
37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Кашинского городского округа по опросам составляет 73%.
38. Среднегодовая численность постоянного населения за 2022 год составила 23,151 тыс. чел. В округе по-прежнему сохраняется тенденция к сокращению населения. Численность населения Кашинского городского округа по состоянию на 01.01.2023 составила 22975 человек.
Раздел IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Работа органов местного самоуправления направлена на повышение энергоэффективности. Это достигается за счет переоборудования зданий сооружений, инженерных систем энергосберегающим оборудованием. Ожидается снижение потребления водных ресурсов гражданами в связи с установкой приборов учета в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 306 от 23.05.2006 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
39.1 Удельная величина потребления электрической энергии на 1 проживающего в 2022 году составила – 504,38 кВтч или 98,96% к уровню 2021 года.
39.2 Удельная величина потребления тепловой энергии в 2022 году составила - 0,16 Гкал на 1 кв.метр общей площади или 94,1% к уровню 2021 года.
39.3 Удельная величина потребления горячей воды в 2022 году составила 8,0 куб.м на 1 проживающего, что соответствует уровню 2021 года.
39.4 Удельная величина потребления холодной воды в 2022 году составила 33,34 куб.м на 1 проживающего, или 99,46% к уровню 2021 года.
39.5 Удельная величина потребления природного газа в 2022 году составила – 505,38 куб.м на 1 проживающего или 97,93% к уровню прошлого года.
40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2022 году составила:
40.1 Удельная величина потребления электрической энергии на 1 человека населения в 2022 году составила 43,0 кВтч на 1 человека. Уменьшение потребления электроэнергии обусловлено внедрением энергосберегающих ламп, заменой инженерно-технического оборудования и заменой электрооборудования.
40.2 Удельная величина потребления тепловой энергии в 2022 году составила 0,06 Гкал на 1 кв.метр общей площади или на уровне прошлого года.
40.3 Удельная величина потребления горячей воды в 2022 году составила 0,40 куб.м на 1 человека населения, что на уровне прошлого года.
40.4 Удельная величина потребления холодной воды в 2022 году составила 0,7 куб.м на 1 человека населения или 98,59% к уровню прошлого года.
40.5 Удельная величина потребления природного газа в 2022 году составила 15,0 куб.м на 1 человека населения или 99,3% к уровню прошлого года.
Раздел X. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, образования, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований:
41.1. в сфере культуры: 86,28 баллов.
41.2. в сфере образования: 78,92 баллов.
Глава Кашинского городского округа Г.Г.Баландин
 ОМСУ__2022 итог.xlsx | [Типовая форма доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов за 2022 год и их планируемых значениях на 3-летний период] | 25 Кб |
